目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算16457.00万元，比2023年年初预算数16544.31万元减少87.31万元，下降0.53%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，深入推进节约型机关建设，进一步合理安排年度预算收入，压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入16445.05万元
1.一般公共预算拨款收入16445.05万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余11.95万元
10.上年结转结余11.95万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算16457.00万元，比2023年年初预算数16544.31万元减少87.31万元，下降0.53%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，深入推进节约型机关建设，进一步合理安排年度预算收入，压减一般性支出。
（一）基本支出。基本支出预算12247.92万元，占总支出预算74.42%，比2023年年初预算数12178.87万元增加69.05万元，增长0.57%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算4209.08万元，比2023年年初预算数4365.44万元减少156.36万元，下降3.58%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中共北京市委办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共北京市委办公厅，1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算162.38万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数47.00万元，与2023年年初预算数47.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数115.38万元，与2023年年初预算数115.38万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，其他支出0.00万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中共北京市委办公厅政府采购预算总额1378.61万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1371.61万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中共北京市委办公厅政府购买服务预算总额3062.29万元。
（三）机关运行经费说明
2024年中共北京市委办公厅1家行政单位机关运行经费财政拨款预算914.63万元。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，中共北京市委办公厅填报绩效目标的预算威尼斯人官网16个，占本部门本年预算威尼斯人官网16个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算4209.08万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中共北京市委办公厅共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备37台（套）、共计6810.52万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年度部门预算报表