目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
北京互联网法院单位性质是行政单位，属于国家审判机关。
根据中央全面深化改革委员会会议通过的《澳门威尼斯人平台官网》、《威尼斯人官网》（法〔2018〕177号）和十二届市委常委会第80次会议精神，设立北京互联网法院本级，按照区人民法院级次单独设置。
根据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的规定，北京互联网法院本级集中管辖北京市辖区应当由基层人民法院受理的网络购物合同、互联网金融借款合同、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。
（二）机构设置情况
北京互联网法院设置内设机构8个，包括政治处（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）。
北京互联网法院下属单位数量1个为北京互联网法院本级。
（三）人员编制及实有情况
北京互联网法院行政编制130人，实有人数123人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）80人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算19188.05万元，比2023年年初预算数18139.85万元增加1048.20万元，增长5.78%。主要原因是我院2024年将进行新址装修改造及信息化迁移工作，部分相关费用增加。
（一）本年财政拨款收入19186.06万元
1.一般公共预算拨款收入19186.06万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余1.99万元
10.上年结转结余1.99万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算19188.05万元，比2023年年初预算数18139.85万元增加1048.20万元，增长5.78%。主要原因是我院2024年将进行新址装修改造及信息化迁移工作，部分相关费用增加。
（一）基本支出。基本支出预算7822.05万元，占总支出预算40.77%，比2023年年初预算数7543.58万元增加278.47万元，增长3.69%。。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算11366万元，比2023年年初预算数10596.28万元增加769.72万元，增长7.26%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京互联网法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京互联网法院本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算47.74万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少51.51万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平，主要原因：全市法院财物统一管理后因公出国（境）费用统一安排在市高级法院。
2.公务接待费。2024年预算数5.21万元，比2023年年初预算数5.23万元减少0.02万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数42.53万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数51.48万元减少51.48万元，主要原因：根据实际业务需要，无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2024年预算数42.53万元，其中：公务用车燃油17.19万元，公务用车维修12.34万元，公务用车保险10万元，其他支出3万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数42.54万元减少0.01万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京互联网法院政府采购预算总额10127.96万元，其中：政府采购货物预算480万元，政府采购工程预算6040万元，政府采购服务预算3607.96万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京互联网法院政府购买服务预算总额4112.99万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京互联网法院1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1595.40万元。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，北京互联网法院填报绩效目标的预算威尼斯人官网16个，占本部门本年预算威尼斯人官网16个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算11366万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2024年北京互联网法院行政事业性收费威尼斯人官网名称：诉讼费，收费依据：《澳门威尼斯人平台官网》（中华人民共和国国务院令第481号）及《澳门威尼斯人平台官网》（京发改〔2007〕1111号），执收主体:北京互联网法院本级，收费部门：北京互联网法院本级，收费标准:《澳门威尼斯人平台官网》（京发改〔2007〕1111号），收入预计2000万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京互联网法院共有车辆20台，共计350.89万元；单位价值50万元以上的设备22台（套）、共计2176.38万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2024年度部门预算报表