目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国国民党革命委员会北京市委员会为民主党派机关。履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本政治职能。
（二）机构设置情况
中国国民党革命委员会北京市委员会依据北京市机构编制委员会关于印发《澳门威尼斯人平台官网》的通知(京编委〔1997〕2号)批准内设6个处室，分别为：办公室、组织处、宣传处、祖国统一工作联络处、经济建设和社会发展工作处、研究室。
中国国民党革命委员会北京市委员会包括1个预算单位，即中国国民党革命委员会北京市委员会（本级）。
（三）人员编制及实有情况
中国国民党革命委员会北京市委员会行政编制44人，实有人数42人；事业编制0人，实有人数0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员47人，其中：离休人员1人、退休人员46人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2121.14万元，比2023年年初预算数2014.38万元增加106.76万元，增长5.30%。主要原因是增加了威尼斯人官网保障事项。
（一）本年财政拨款收入2121.14万元
1.一般公共预算拨款收入2121.14万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2121.14万元，比2023年年初预算数2014.38万元增加106.76万元，增长5.30%。主要原因是增加了威尼斯人官网保障事项。
（一）基本支出。基本支出预算1854.32万元，占总支出预算87.42%，比2023年年初预算数1790.90万元增加63.42万元，增长3.54%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算266.82万元，比2023年年初预算数223.48万元增加43.34万元，增长19.39%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国国民党革命委员会北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本部门。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算3.10万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少1.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.20万元，比2023年年初预算数0.66万元减少0.46万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.90万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数2.90万元，其中：公务用车燃油0.00万元，公务用车维修1.20万元，公务用车保险1.20万元，其他支出0.50万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数3.50万元减少0.60万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国国民党革命委员会北京市委员会政府采购预算总额44.03万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国国民党革命委员会北京市委员会政府购买服务预算总额107.34万元。
（三）机关运行经费说明
2024年中国国民党革命委员会北京市委员会部门中国国民党革命委员会北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算132.36万元。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，中国国民党革命委员会北京市委员会填报绩效目标的预算威尼斯人官网10个，占本部门本年预算威尼斯人官网10个的100.00%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算266.82万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国国民党革命委员会北京市委员会共有车辆6台，共计111.82万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表