目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的，具有政治联盟特点的，致力于发展中国特色社会主义的政党。中国致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。
（二）机构设置情况
根据北京市机构编制委员会《威尼斯人官网》（1986）京编行字第94号，设立中国致公党北京市委员会。内设一室四处，分别为办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务与联络处。无下属预算单位。
（三）人员编制及实有情况
中国致公党北京市委员会部门行政编制29人，实际26人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）2人。
离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1282.07万元，比2023年年初预算数1212.05万元增加70.02万元，增长5.78%。主要原因是增加了威尼斯人官网保障事项。
（一）本年财政拨款收入1282.07万元
1.一般公共预算拨款收入1280.73万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余1.34万元
10.上年结转结余1.34万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1282.07万元，比2023年年初预算数1212.05万元增加70.02万元，增长5.78%。主要原因是增加了威尼斯人官网保障事项。
（一）基本支出。基本支出预算1159.07万元，占总支出预算90.41%，比2023年年初预算数1078.3万元增加80.77万元，增长7.49%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算123万元，比2023年年初预算数133.76万元减少10.76万元，下降8.04%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国致公党北京市委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本级单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算11.58万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数7.39万元，比2023年年初预算数7.77万元减少0.38万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2024年预算数0.39万元，与2023年年初预算数0.39万元持平。2024年公务接待费主要用于接待其他致公党省委市委的业务交流和调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.8万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数3.8万元，其中：公务用车燃油0.59万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险1.38万元，其他支出0.45万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数3.8万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国致公党北京市委员会部门政府采购预算总额37.22万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.42万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国致公党北京市委员会部门政府购买服务预算总额18.39万元。
（三）机关运行经费说明
2024年中国致公党北京市委员会部门的机关运行经费财政拨款预算95.26万元。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，中国致公党北京市委员会部门填报绩效目标的预算威尼斯人官网7个，占本部门本年预算威尼斯人官网7个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算123万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国致公党北京市委员会部门共有车辆3台，共计45.94万元；无单位价值50万元以上的设备。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表