目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
根据中央机构编制委员会办公室批准的《澳门威尼斯人平台官网》（中央编办复字2005〔148〕号）等文件批复，设立中国电影博物馆。
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。
（二）机构设置情况
设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。中国电影博物馆下属单位0个。
（三）人员编制及实有情况
中国电影博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制117人，实有人数112人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算12312.57万元，比2023年年初预算数10774.00万元增加1538.57万元，增长14.28%。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强预算资金管理，将其他收入资金全口径纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入10112.00万元
1.一般公共预算拨款收入10112.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入2200.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2200.00万元。
（三）上年结转结余0.57万元
10.上年结转结余0.57万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算12312.57万元，比2023年年初预算数10774.00万元增加1538.57万元，增长14.28%。主要原因是按照全口径预算管理要求，进一步加强预算资金管理，将其他收入资金全口径纳入年度预算管理，相关支出相应增长。
(一)基本支出。基本支出预算7072.50万元，占总支出预算57.44%，比2023年年初预算数7306.87万元减少234.37万元，下降3.21%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算5240.07万元，比2023年年初预算数3467.13万元增加1772.94万元，增长51.14%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国电影博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国电影博物馆本级1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算73.12万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少13.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数22.67万元，比2023年年初预算数24.83万元减少2.16万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出。
2.公务接待费。2024年预算数0.40万元，比2023年年初预算数0.00万元增加0.40万元，主要原因：疫情常态化管理后，文博行业的交流活动增加，交流活动接待实际需求增多。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数50.05万元，包括：公务用车购置费2024年预算数37.55万元，比2023年年初预算数48.98万元减少11.43万元，主要原因：2023年购置1辆大型客车，2024年无此需求，金额有所下降；公务用车运行维护费2024年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油4.77万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险2.30万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数12.50万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国电影博物馆政府采购预算总额3861.87万元，其中：政府采购货物预算286.17万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3575.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国电影博物馆政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门2024年无机关运行经费预算。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，中国电影博物馆填报绩效目标的预算威尼斯人官网45个，占本部门本年预算威尼斯人官网45个的100.00%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算5239.50万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100.00%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国电影博物馆共有车辆9台，共计243.09万元；单位价值50万元以上的设备14台（套）、共计3506.25万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计80.31万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度部门预算报表