目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
本部门为公益二类事业单位，主要职责是：宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻市委、市政府重大决策部署，落实意识形态工作责任制。坚持正确舆论导向，统筹组织重大宣传报道，引导社会热点，加强和改进舆论监督工作。组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合发展，提升全媒体、多平台影响力。加强国际传播能力建设，讲好中国故事，展示北京形象。加强技术创新应用，确保播出安全。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅关于印发<北京广播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京办字〔2019〕74号），北京广播电视台内设17个职能部室和35个事业中心。
本部门有一家下属单位，为北京广播电视台（本级）。
（三）人员编制及实有情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制2296人，实有人数1671人；聘用人员（其他聘用人员）1900人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算352,931.83万元，比2023年年初预算数313,935.91万元增加38,995.92万元，增长12.42%。主要原因是本年为新中国成立 75 周年、红军长征90周年、五四运动105年等重大时间节点，重要主题宣传较多，同时加大力度支持媒体融合发展，财政拨款收入相应增加。
（一）本年财政拨款收入166,354.00万元
1.一般公共预算拨款收入166,354.00万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入162,566.04万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入154,566.04万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入8,000.00万元。
（三）上年结转结余24,011.79万元
10.上年结转结余24,011.79万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算352,931.83万元，比2023年年初预算数313,935.91万元增加38,995.92万元，增长12.42%。主要原因是本年为新中国成立 75 周年、红军长征90周年、五四运动105年等重大时间节点，重要主题宣传较多，支出预算相应增加，同时加大力度支持媒体融合发展所需支出相应增加。
（一）基本支出。基本支出预算323,088.64万元，占总支出预算91.54%，比2023年年初预算数278,172.13万元增加44,916.51万元，增长16.15%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算29,843.19万元，比2023年年初预算数35,763.78万元减少5,920.59万元，下降16.55%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2024年，本部门填报绩效目标的预算威尼斯人官网5个，占本部门本年预算威尼斯人官网5个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算5,831.40万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，本部门共有车辆171台，共计7,468.10万元；单位价值50万元以上的设备1,616台（套）、共计271,007.96万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备5台（套），共计385.10万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
媒体融合：整合我台各类广播、电视、新媒体资源和渠道，建设适应新媒体多维协同传播需求和流程的综合信息系统平台，打造以广播电视移动端音频、视频为载体的新型主流媒体。
第二部分 2024年度部门预算报表