目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、威尼斯人官网支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、威尼斯人官网支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国民主同盟北京市委员会机关单位性质为行政单位，属于民主党派机关，部门职责是民盟组织在北京市的工作机构，为民盟北京市委参与政治协商、履行参政议政和民主监督职能提供保障和服务工作。
（二）机构设置情况
中国民主同盟北京市委员会部门机构设置：机关内设办公室、组织部、宣传部、研究室、参政议政部、社会服务部6个职能部门；无下属预算单位。
（三）人员编制及实有情况
中国民主同盟北京市委员会部门行政编制37人，实有人数36人；事业编制3人，实有人数3人；其他人员1人。离退休人员45人，其中离休人员1人、退休人员44人（其中43人已归并社保）。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1767.64万元，比2022年年初预算数1770.23万元减少2.59万元，下降0.15%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
（一）本年财政拨款收入1759.78万元
1.一般公共预算拨款收入1759.78万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余7.87万元
10.上年结转结余7.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1767.64万元，比2022年年初预算数1770.23万元减少2.59万元，下降0.15%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
(一)基本支出。基本支出预算1599.66万元，占总支出预算90.50%，比2022年年初预算数1467.52万元增加132.14万元，增长9.00%。
（二）威尼斯人官网支出。威尼斯人官网支出预算167.98万元，比2022年年初预算数302.71万元减少134.73万元，下降44.51%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和威尼斯人官网支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国民主同盟北京市委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主同盟北京市委员会本级，1个所属单位。无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算9.58万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算数9.61万元减少0.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.57万元，比2022年年初预算数0.60万元减少0.03万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数9.01万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数9.01万元，其中：公务用车燃油2.67万元，公务用车维修2.29万元，公务用车保险2.29万元，其他支出1.76万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国民主同盟北京市委员会部门政府采购预算总额105.42万元，其中：政府采购货物预算29.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国民主同盟北京市委员会部门政府购买服务预算总额119.54万元。
（三）机关运行经费说明
2023年中国民主同盟北京市委员会部门中国民主同盟北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算163.63万元。
（四）威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2023年，中国民主同盟北京市委员会部门填报绩效目标的预算威尼斯人官网10个，占本部门本年预算威尼斯人官网10个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算160.11万元，占本部门本年威尼斯人官网支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
2023年中国民主同盟北京市委员会部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国民主同盟北京市委员会部门共有车辆5台，共计79.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
威尼斯人官网支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
第二部分 2023年度部门预算报表