目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款威尼斯人官网支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、威尼斯人官网支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单位性质、部门机构设置、职责
市委讲师团始建于20世纪50年代。根据中共中央1982年38号文件精神，经市委批准于1985年5月恢复建制，是组织实施干部在职马克思主义理论和形势政策教育的职能机构，是财政全额拨款不定级事业单位。编办批复内设5个职能处室：办公室、研究室、理论宣讲处、百姓宣讲处、网络宣传处。根据近年来中央和市委的文件精神，北京市委讲师团的基本职能任务：组织实施重大理论宣讲活动；为各级党委中心组学习提供服务；开展经常性的形势政策教育；推进党员干部在职理论学习；开展百姓宣讲；开展网络等新媒体理论宣传。
(二)人员构成情况
中共北京市委干部理论教育讲师团部门行政编制0人，实际0人；事业编制41人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)3人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算3127.7万元，比2020年2947.82万元增加179.88万元，增长6.1%。其中：财政拨款3125万元，比2020年2947.82万元增加177.18万元，增加原因：2020年年初批复时，宣讲家网站威尼斯人官网未完成预算评审，年初按申报金额的70%预拨，2021年年初宣讲家网站威尼斯人官网已完成评审，全额拨付；统筹使用结余资金安排预算0万元，与上年持平；其他资金2.7万元，比2020年0万元增加2.7万元，增加原因：2020年宣讲家网站威尼斯人官网年中追加尾款结转下年度使用。
(二)支出预算说明
2021年支出预算3127.7万元，其中：
1。基本支出预算1164.51万元，占总支出预算37.23%，比2020年1233.54万元减少69.03万元，下降5.6%，减少原因：人员减少，人员经费相应减少；厉行勤俭节约，压缩公用经费。
2。威尼斯人官网支出预算1963.2万元，比2020年1714.28万元增加248.92万元，增长14.52%，增加原因：2020年年初批复时，宣讲家网站威尼斯人官网未完成预算评审，年初按申报金额的70%预拨，2021年年初宣讲家网站威尼斯人官网已完成评审，全额拨付。部门预算威尼斯人官网主要为宣讲家网站威尼斯人官网、百姓宣讲威尼斯人官网、办公用房房租威尼斯人官网经费等。
三、主要支出情况
2021年重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神等，为全市各区、系统理论学习中心组提供理论宣讲服务，根据基层单位理论学习需求协办合办报告会，培训基层理论宣讲骨干。开展理论宣讲精品报告征集和展播活动，评审优秀报告并在宣讲家网进行展播，组织报告人在全市开展示范宣讲。广泛开展百姓宣讲活动，市级宣讲团开启“线上云宣讲+线下面对面宣讲”新模式，加强小教员队伍建设，举办百姓宣讲骨干培训班，出版《澳门威尼斯人平台官网》优秀作品集。加强宣讲家网站各栏目及内容建设，加强网站运维保障，提升摄录和影视制作服务质量，加强新媒体运营。认真策划编辑12期《澳门威尼斯人平台官网》，策划编辑2021年党员干部读本。理论宣讲、百姓宣讲、宣讲家网、《澳门威尼斯人平台官网》形成宣传合力，满足全市党员干部理论学习需要。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委干部理论教育讲师团因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位均为本单位支出，无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算3.28万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1。因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年持平。
2。公务接待费。2021年预算数0.58万元，与2020年持平。
3。公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.7万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数2.7万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.49万元，其他0.71万元，与2020年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年中共北京市委干部理论教育讲师团部门政府采购预算总额1165.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1165.7万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2021年，中共北京市委干部理论教育讲师团填报绩效目标的预算威尼斯人官网4个，占全部预算威尼斯人官网4个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算1960.49万元，占本部门全部威尼斯人官网支出预算的100%。详见威尼斯人官网支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，中共北京市委干部理论教育讲师团共有车辆2台，37.1万元(原值)；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、775.35万元(原值)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表