目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款威尼斯人官网支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、威尼斯人官网支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。北京市气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。
北京市气象局为一级预算单位，包括25个二级预算单位，即北京市气象局本级、9个直属事业单位、14个区气象局以及1个代管事业单位北京市人工影响天气办公室。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农业农村局直属全额拨款事业单位，基本和威尼斯人官网经费纳入北京市财政预算，其日常管理由北京市气象局代管。
北京市气象局主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。其中，北京市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位。
(二)人员构成情况
北京市气象局除北京市人工影响天气办公室外人员编制均在中央，北京市人工影响天气办公室地方编制40人，实际40人；其他聘用人员--临时工5人；离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，北京市气象局积极贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记重要指示精神，依托"一个举措"，聚焦"两大任务"，落实"三大抓手"，紧紧依托"六个三"工作举措，发挥气象防灾减灾第一道防线作用，保障首都城市安全运行；多视角、多维度聚焦北京气象事业"十四五"规划和冬奥会筹备等重大活动保障气象服务两大任务，以融入型党建促发展、研究型业务效益发挥、服务型管理效能优化为三大抓手，加快推进气象现代化建设，提升气象服务能力，大力发展科技创新，加强人才队伍建设，深化"放管服"改革，优化营商环境，为首都加强"四个中心"功能建设、提高"四个服务"水平做好气象服务保障。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算11735.30万元，比2020年13757.79万元减少2022.49万元，下降14.70%。其中：财政拨款10530.93万元,比2020年13465.19万元减少2934.26万元，下降21.79%；事业收入3万元，比2020年0万元增加3万元；其他收入3万元，比2020年0万元增加3万元；统筹使用结余资金安排预算2万元,比2020年0万元增加2万元；使用事业基金2万元，比2020年0万元增加2万元；其他资金1196.37万元,比2020年292.6万元增加903.77万元，增加了308%，主要原因是2021年将继续使用市发展改革委员会基建资金完成威尼斯人官网建设。
三、主要支出情况
基本支出预算1563.79万元，占总支出预算14.81%，比2020年1510.14万元增加53.65万元，增长3.55%，主要是由于落实人员正常调资政策导致2021年人员经费增加。
威尼斯人官网支出预算10171.52万元，比2020年12247.65万元减少2076.13万元，下降16.95%，减少主要原因是：坚决贯彻落实"过紧日子"的要求，压减各项支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市气象局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人工影响天气办公室1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2021年"三公经费"财政拨款预算20.15万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少11.5元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数11.00万元减少11.00万元，主要原因：由于全球疫情影响，单位取消出国安排，因此进一步压缩一般性支出。
2.公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数0.65万元减少0.5万元，主要原因：贯彻落实"过紧日子"的要求，进一步压缩一般性支出。2021年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数20万元，其中，公务用车运行维护费2021年预算数20万元，其中包含公务用车加油4.30万元，公务用车维修7.90万元，公务用车保险5.30万元，其他2.5万元，与2020年预算数20万元相持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市气象局部门政府采购预算总额2623万元，其中：政府采购服务预算883.52万元，部门集中采购及分散采购预算1739.48万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市气象局部门政府购买服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)威尼斯人官网支出绩效目标情况说明
2021年，北京市气象局填报绩效目标的预算威尼斯人官网41个，占本部门全部预算威尼斯人官网41个的100%。填报绩效目标的威尼斯人官网支出预算8975.14万元，占本部门年初全部威尼斯人官网支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市气象局共有车辆8台，账面原值223.98万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、账面原值389.59万元，单位价值100万元以上的专用设备7台(套)、账面原值1632.69万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年部门预算报表