第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于人力资源和澳门威尼斯人平台官网方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和澳门威尼斯人平台官网事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责本市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的澳门威尼斯人平台官网体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本市澳门威尼斯人平台官网基金投资政策。
5.负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.负责本市机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。
7.会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
8.负责本市引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家威尼斯人官网的政策、管理办法和计划，并组织实施。
9.会同有关部门拟订本市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
10.负责本市行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担市政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。
11.会同有关部门拟订本市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。
12.统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局2016年部门决算单位共计23家，包括：行政单位1家，为北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局机关；所属单位22家，分别为：北京劳动保障职业学院、北京市劳动服务管理中心、北京市社会保险基金管理中心、北京市医疗保险事务管理中心、北京市劳动能力鉴定中心、北京市人事考试中心、北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网宣传中心、北京市职业能力建设指导中心、北京市外国专家与外国人就业事务中心、北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局电话咨询服务中心、北京市职业技能鉴定管理中心、北京市人才服务中心、北京市职业介绍服务中心、北京市人才档案公共管理服务中心、北京市毕业生就业服务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市社会保险监督委员会办公室、北京市干部度假疗养中心、北京市实验技工学校、北京市退休职工活动站、北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局老干部服务中心、北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局机关事务服务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计227537.04万元，其中：本年收入216667.34万元，用事业基金弥补收支差额105.08万元，年初结转和结余10764.62万元。在本年收入中，财政拨款收入203905.72万元，占收入合计的94.11%；事业收入3769.89万元，占收入合计的1.74%；经营收入5.04万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入8986.70万元，占收入合计的4.15%。
2016年度本年支出合计206336.80万元，其中：基本支出47537.46万元，占支出合计的23.04%；威尼斯人官网支出158794.30万元，占支出合计的76.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出5.04万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配1478.88万元，年末结转和结余19721.37万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出194737.77万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6009.26万元，占本年财政拨款支出3.09%；教育支出56635.12万元，占本年财政拨款支出29.08%；澳门威尼斯人平台官网和就业支出67072.77万元，占本年财政拨款支出34.44%；医疗卫生与计划生育支出65020.62万元，占本年财政拨款支出33.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2016年度决算6009.26万元，比2016年年初预算减少276.92万元，下降4.41%。其中：
“人力资源事务”2016年度决算6009.26万元，比2016年年初预算减少276.92万元，下降4.41%。主要原因：一是我局机关本级留学人员专项经费，由于2016年我市入选高层次留学人才资助的威尼斯人官网少于预期，造成部分威尼斯人官网经费形成结余；二是我局机关本级全市系统表彰奖励专项经费，由于部分奖项主办单位未按计划开展评选表彰工作，造成部分威尼斯人官网经费形成结余。
2.“教育支出”2016年度决算56635.12万元，比2016年年初预算减少1268.48万元，下降2.19%。
其中：
“职业教育”2016年度决算21614.74万元，比2016年年初预算减少2492.37万元，下降10.34%。主要原因：一是我局所属北京劳动保障学院因2016年招生结构调整，文科生比例增加，学生实习实训支出降低，造成部分经费形成结余；二是部分威尼斯人官网执行完成后形成招标结余。以上结余资金已上缴财政。
“进修及培训”2016年度决算346.16万元，比2016年年初预算减少69.47万元，下降16.71%。主要原因：我局严格执行厉行节约反对浪费的原则，尽量利用自有场地进行培训节约了支出。
“其他教育支出”2016年度决算34674.22万元，比2016年年初预算增加1293.36万元，增长3.88%。主要原因：一是我局所属事业单位市医保中心年中追加2014—2015年市属大专院校大病超支补助；二是我局所属事业单位市医保中心使用2015年结转资金支出市属大专院校公费医疗经费。
3.“澳门威尼斯人平台官网和就业支出”2016年度决算67072.77万元，比2016年年初预算增加减少4796.67万元，下降6.67%，其中：
“人力资源和澳门威尼斯人平台官网管理事务”2016年度决算66548.46万元，比2016年年初预算减少4796.75万元，下降6.72%，主要原因：一是我局所属事业单位市人才档案管理中心“办公场地租赁费”威尼斯人官网经实地调查研究后由局内统筹协调解决，威尼斯人官网经费已全部上缴财政；二是按照2016年全市机关事业单位养老保险改革实施步骤要求职业年金由单位负担部分尚未支出，结余资金已上缴财政。
“行政事业单位离退休”2016年度决算404.31万元，比2016年年初预算增加0.08万元，增长0.02%。
“其他澳门威尼斯人平台官网和就业支出”2016年度决算120万元，与2016年年初预算持平。
4.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算65020.62万元，比2016年年初预算增加62685.10万元，增加2683.99%，其中：
“医疗保障”2016年度决算65020.62万元，比2016年预算增加62685.10万元，增加2683.99%，主要原因：2016年8月市财政拨付我局所属事业单位市医保中心中央财政转移支付资金“在京中央大专院校医疗标准费”62760.57万元，由于该威尼斯人官网在年中拨付，未在年初预算中批复，致使决算数比年初预算增长较大。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出44815.68万元，其中包括：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他澳门威尼斯人平台官网缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、6个参照公务员法管理事业单位、16个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数444.39万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算582.47万元减少138.08万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数169.98万元，比2016年年初预算数210万元减少40.02万元。主要原因：我局响应北京市号召，减少出国团组，压缩出国经费；2016年因公出国(境)费用主要用于开发高端外国专家资源，搭建高层次海外人才交流平台，开辟境外培训和海外人才引进渠道，同时，开展澳门威尼斯人平台官网国际合作威尼斯人官网，京港、京澳、京台人才交流等相关公务活动和境外培训。2016年组织因公出国(境)团组11个、65人次，人均因公出国(境)费用2.62万元。
2.公务接待费。2016年决算数1.89万元，比2016年年初预算数10.08万元减少8.19万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务接待，使公务接待费有所减少。2016年公务接待费主要用于外单位办事人员午餐费、外省市人力社保相关人员来我局检查、考察、调研餐费。国内公务接待58批次，公务接待977人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数272.52万元，比2016年年初预算数362.39万元减少89.87万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元减少0万元。2016年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数272.52万元，比2016年年初预算数362.39万元减少89.87万元，主要原因：贯彻落实北京市政府公务车改革精神，减少机动车运行成本。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油51.06万元，公务用车维修69.41万元，公务用车保险37.09万元，公务用车其他支出114.95万元。2016年公务用车保有量126辆，扣除班车租赁费74.94万元，车均运行维护费1.57万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2960.89万元，比上年增加391.53万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准上调及物价上涨等因素造成机关运行经费有所增加。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额35353.20万元，其中：政府采购货物支出3248.06万元，政府采购工程支出4041.07万元，政府采购服务支出28064.07万元。授予中小企业合同金额33576.08万元，占政府采购支出总额的94.97%，其中：授予小微企业合同金额6164.50万元，占政府采购支出总额的17.44%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额94467.42万元，其中：汽车133辆(包含1辆非财政资金供养公务车及6辆已经按车改要求上缴但尚未完成核销手续的公务车)，3241.72万元；单价100万元以上的设备7台(套)，1442.30万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此项支出
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2017年，北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局对2016年度部门威尼斯人官网支出实施绩效评价，评价威尼斯人官网97个，占部门威尼斯人官网总数的37.02%，涉及金额59286.37万元。评价结果在100-90分(含90分)，能够按照预期绩效目标设定情况达到预期绩效目标的85个；评价结果在90-75分(含75分)，基本达成预期绩效指标且效果较好的威尼斯人官网12个。从评价情况来看，上述威尼斯人官网立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；威尼斯人官网管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险。我局通过开展部门绩效评价促进了各项职责的履行，提高了资金的使用效益。
二、“12333电话咨询外包服务经费”威尼斯人官网绩效评价报告
(一)评价对象概况
该威尼斯人官网实施单位为我局所属北京市人力资源和澳门威尼斯人平台官网局电话咨询服务中心，该单位成立于2002年8月，是全额拨款事业单位。其主要职责是以12333热线为代表，充分利用电话、传真、互联网、自动语音等现代化信息技术，向群众提供本市澳门威尼斯人平台官网、促进就业、劳动关系、人事人才和办事指南方面的咨询服务。为提升12333热线服务能力，自2012年起该威尼斯人官网采用服务外包形式实施，并通过公开招标确定服务提供商为北京北控电信通信息技术有限公司。
2016年12333热线咨询服务量突破300万件，共为市民提供咨询服务377万件，同比增长25%，继2015年之后再创12333热线开通以来服务量历史新高。2016年该威尼斯人官网预算批复资金1449.10万元，资金实际到位1449.10万元，全部为市级财政拨款。截止2016年12月31日威尼斯人官网实际支出1449.10万元，威尼斯人官网无结余。
(二)评价结论
经评价，“12333电话咨询外包服务经费”威尼斯人官网综合评价得分88.04分，其中，威尼斯人官网决策13.62分，威尼斯人官网管理24.98分，威尼斯人官网绩效49.44分，绩效级别评定为“良好”。
(三)存在问题
1.威尼斯人官网决策
该威尼斯人官网绩效目标不够合理，部分目标设定明显低于实际合理水平。例如产出数量指标“预计全年咨询服务总量200万件次”，申报预算为207人年，按每人日接通80次电话每年240日计算全年咨询服务总量为397.44万件次，预算申请与绩效目标设定存在明显偏差。且2015年电话中心全年咨询服务总量301.46万件次，而2016年全年咨询服务总量实际达到377万件次，目标设定明显低于合理水平。
2.威尼斯人官网管理
一是，预算编制不够准确。该威尼斯人官网预算申报文本中填报“2016年12333热线咨询人员经费按照207人、5100元/人/月标准申报，共计1,266.84万元”，实际服务提供商安排人员应为160人左右，与预算申报明细不符。二是，合同管理存在瑕疵。由于预算批复时间、采购程序等客观原因，威尼斯人官网所签订的服务合同存在瑕疵：(1)签约日期为2016年7月5日，而合同有效期限为2016年1月1日至2016年12月31日。(2)合同约定“支付方式：合同生效10日内支付20%，余款采用季度付款方式，甲方根据《澳门威尼斯人平台官网》的考核结果，于每季度次月向乙方支付服务外包经费。”。电话中心实际于8月支付第一、二季度外包经费；10月支付第三季度外包经费；12月支付第四季度外包经费。实际付款方式与合同约定方式不符。
3.威尼斯人官网绩效
满意度调查样本数量不足。2016年电话中心电话回访600人次，与377万件的咨询服务量相比，电话回访的样本数量不足，选取的样本不能充分说明服务对象满意的情况。
(四)建议
1.提高绩效目标的合理性，加强绩效目标的科学设置
建议理顺各绩效目标之间的数量关系，制定更加合理的绩效目标，目标制定时应依照往年实际达成情况和新年度工作要求进行合理的分析后得出更加合理的绩效目标，进一步延伸和拓展服务范围，下一步要在深化为民服务的基础上，增强为决策服务的功能，更好地反映社情民意，增强绩效目标的科学性，提高威尼斯人官网绩效科学化管理水平。
2.完善预算编制
建议威尼斯人官网单位科学、准确的填报威尼斯人官网预算明细，在预算申报前应充分考虑威尼斯人官网实际的资金需求，并参照市场因素及市场机制，确认后形成预算明细并申报。为今后政府购买服务威尼斯人官网的信息化公开做好基础工作。
3.完善合同管理
建议合同协议签订前应严格审核威尼斯人官网所涉条款，如因客观因素造成部分合同条款与实际明显不符时，应对条款进行修订。
4.完善满意度评价系统
建议在电话热线结束后加入满意度评价，系统后台自动统计，提高威尼斯人官网的服务质量和服务水平。