第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
一、部门基本情况
(一)部门职责：中国农工民主党北京市委员会是中国农工民主党的省级地方组织，于1951年8月成立。农工党北京市委始终坚决拥护中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路，坚持把促进发展作为团结奋斗的第一要务，紧紧围绕国家的中心工作，认真履行参政议政、民主监督职能，积极推进社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。在长期的政治实践中，有效地发挥了民主党派人才智力优势，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，维护安定团结，加强对外联系，开展交流交往，大力开展社会服务公益活动，为首都经济、政治、文化和社会建设，为推进民主政治和推进社会主义现代化进程发挥了重要作用。我单位设有4处1室，包括：参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处及办公室。
(二)部门决算单位构成：中国农工民主党北京市委员会本级1个单位，无下属单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1064.11万元，其中：本年收入1063.80万元，年初结转和结余0.31万元。在本年收入中，财政拨款收入1064.11万元，占收入合计的100%。
2016年度本年支出合计966.24万元，其中：基本支出753.75万元，占支出合计的78.01%；威尼斯人官网支出212.49万元，占支出合计的21.99%。
2016年末结转和结余97.87万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出966.24万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出897.71万元，占本年财政拨款支出92.91%；教育支出11万元，占本年财政拨款支出1.14%；澳门威尼斯人平台官网和就业支出15.10万元，占本年财政拨款支出1.56%；医疗卫生与计划生育支出42.43万元，占本年财政拨款支出4.39%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算897.71万元，比2016年年初预算减少23.44万元，下降2.54%。其中：
“民主党派及工商联事务”(款)2016年度决算897.71万元，比2016年年初预算减少23.44万元，下降2.54%。按照厉行节约的原则压缩支出，主要用于民主党派开展参政议政、理论研究、社会服务等工作。
2、“教育支出”(类)2016年度决算11.00万元，2016年年初预算11.00万元。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算11.00万元，与2016年年初预算持平。主要用于机关干部和农工党员教育培训。
3、“澳门威尼斯人平台官网和就业支出”(类)2016年度决算15.10万元，比2016年年初预算增加0.36万元，增长2.44%。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算15.10万元，比2016年年初预算增加0.36万元，增长2.44%。增长的原因：离休人员正常调整工资。主要用于离退休公用经费和离休工资。
4、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算42.43万元，比2016年年初预算减少11.14万元，下降20.80%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算42.43万元，比2016年年初预算减少11.14万元，下降20.80%。主要用于缴纳在职职工医疗保险费，部分资金结转至下一年度使用。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出753.75万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他澳门威尼斯人平台官网缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数10.36万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算15.32万元减少4.96万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2016年决算数0.82万元，与2016年年初预算数持平。2016年公务接待费主要用于接待农工党各省市人员来京调研。公务接待10批次，公务接待100人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数9.54万元，比2016年年初预算数14.50万元减少4.96万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数9.54万元，比2016年年初预算数14.50万元减少4.96万元，主要原因：按照公车改革要求以及厉行节约压缩车辆运行维护费支出。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修2.93万元，公务用车保险1.17万元，公务用车其他支出1.44万元。2016年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.91万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.24万元，比上年增加29.14万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨等因素。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年中国农工民主党北京市委员会政府采购支出总额61.15万元，其中：政府采购货物支出5.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出55.93万元。授予中小企业合同金额61.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的30%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额199.01万元，其中：汽车5辆，90.15万元；单位无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中国农工民主党北京市委员会对2016年度部门威尼斯人官网支出实施绩效评价，评价威尼斯人官网3个，占部门威尼斯人官网总数的37.50%，涉及金额76.73万元。3个绩效评价威尼斯人官网分别是：《澳门威尼斯人平台官网》等业务活动威尼斯人官网经费31.63万元、重点调研课题威尼斯人官网经费34.40万元和农工党员宣传教育威尼斯人官网经费10.70万元。根据通知要求，本单位不涉及重点和民生威尼斯人官网，三个威尼斯人官网均采用简易方法评价。对照绩效评价指标体系标准，三个威尼斯人官网的自评分数分别为：重点调研课题威尼斯人官网经费86分，《澳门威尼斯人平台官网》业务活动威尼斯人官网经费87分，农工党员宣传教育威尼斯人官网经费85分。从评价情况看，3个威尼斯人官网立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，威尼斯人官网业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过威尼斯人官网实施，社会效益较显著。