第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《澳门威尼斯人平台官网》(京政发〔2009〕2号)，设立北京市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂北京市人民政府住房制度改革办公室(简称市政府房改办)的牌子。市住房城乡建设委(市政府房改办)是负责本市住房和城乡建设行政管理的市政府组成部门。
主要职责是：
1、贯彻落实国家关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2、承担保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障、危旧房改造和古都风貌保护的中长期规划、年度计划和政策，并组织实施。
3、承担推进本市住房制度改革的责任。研究拟订本市住房制度改革相关政策；指导直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作。
4、负责本市工程建设管理工作。负责重点工程威尼斯人官网建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在京审批类工程威尼斯人官网登记备案，并提供建设协调和服务工作。
5、承担本市建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。研究拟订建筑业发展规划，并指导实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理；组织制定建设工程造价计价办法。
6、承担本市建设工程质量和施工安全监管的责任。研究拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；负责建设工程质量检测机构资质管理，负责施工企业安全生产许可管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担北京市建筑工程事故应急指挥部的具体工作。
7、承担指导、规范本市村镇建设的责任。负责村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术标准；组织指导农村危房改造工作。
8、承担本市建筑节能和行业科技发展的责任。研究编制建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
9、承担本市房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。研究拟订房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析；负责房地产开发企业、评估机构的资质管理。
10、承担本市房屋管理的责任。研究制定房屋征收拆迁规划与年度计划；负责房屋登记管理；负责物业服务的监督管理；负责城镇房屋使用安全的管理工作，协调房屋防汛工作；督促、协调落实私房政策。
11、组织制定住房和城乡建设澳门威尼斯人平台官网人才建设规划并指导实施，负责建筑业与房地产业各类人员职业资格管理及执业注册管理。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
北京市住房和城乡建设委员会机关本级行政1个，下属22个预算单位，分别为北京市建设工程造价管理处、北京市住房保障办公室、北京市住房和城乡建设信息中心、北京市建设发展研究中心、北京市建设工程招标投标管理办公室、北京市建筑业管理服务中心、北京市建筑节能与建筑材料管理办公室、北京市建设委员会老干部活动中心、北京市房屋修缮工程定额管理处、北京市物业服务指导中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城乡建设委员会综合服务中心、北京市建设工程安全质量监督总站、北京市建设工程和房屋管理监察执法大队、北京市落实私房政策办公室、北京市住房和城乡建设委员会财务支付核算中心、北京市住房和城乡建设科技促进中心、北京市住房和城乡建设宣传中心、北京市住房和城乡建设科学技术研究所(北京市房屋安全鉴定总站)、北京市建设委员会机关威尼斯人官网中心、北京市建筑业执业资格注册中心、北京市房屋安全管理事务中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计61,184.19万元，其中：本年收入56,126.70万元，用事业基金弥补收支差额335.49万元，年初结转和结余4,721.99万元。在本年收入中，财政拨款收入55,171.63万元，占收入合计的98.30%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入863.67万元，占收入合计的1.54%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入91.40万元，占收入合计的0.16%。
2016年度本年支出合计53,528.08万元，其中：基本支出25,784.70万元，占支出合计的48.17%；威尼斯人官网支出27,373.68万元，占支出合计的51.14%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出369.70万元，占支出合计的0.69%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2016年结余分配493.98万元，年末结转和结余7,162.13万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出40,823.18万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出174.17万元，占本年财政拨款支出0.43%；科学技术支出1,688.33万元，占本年财政拨款支出4.13%；澳门威尼斯人平台官网和就业支出280.09万元，占本年财政拨款支出0.69%；医疗卫生与计划生育支出1,347.48万元，占本年财政拨款支出3.30%；节能环保支出2,768.08万元，占本年财政拨款支出6.78%；城乡社区支出33,014.43万元，占本年财政拨款支出80.87%；住房保障支出1,550.60万元，占本年财政拨款支出3.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类，下同)2016年度决算174.17万元，比2016年年初预算减少92.74万元，下降34.75%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2016年度决算174.14万元，比2016年年初预算减少92.74万元，下降34.75%。主要原因：厉行节约，减少培训费支出。
2、“科学技术支出”2016年度决算1,688.33万元，比2016年年初预算减少25.20万元，下降1.47%。其中：
“应用研究”2016年度决算1,688.33万元，比2016年年初预算减少25.20万元，下降1.47%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
3、“澳门威尼斯人平台官网和就业支出”2016年度决算280.09万元，比2016年年初预算增加164.16万元，增长141.60%。其中：
“行政事业单位离退休”2016年度决算280.09万元，比2016年年初预算增加164.16万元，增长141.60%。主要原因：根据机关事业单位实施养老保险制度改革的要求，增加相应支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1,347.48万元，比2016年年初预算减少59.20万元，下降4.21%。其中：
“医疗保障”2016年度决算1,347.48万元，比2016年年初预算减少59.20万元，下降4.21%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
5、“节能环保支出”2016年度决算2,768.08万元，比2016年年初预算增加2,768.08万元。其中：
“能源节约利用”2016年度决算2,768.08万元，比2016年年初预算增加2,768.08万元。主要原因：绿色建筑和生态示范区奖励资金上年度结余480.71万元在本年度支付，本年度根据工作需要安排了此项支出2,287.36万元。
6、“城乡社区支出”2016年度决算33,014.43万元，比2016年年初预算增加728.56万元，增长2.26%。其中：
“城乡社区管理事务”2016年度决算31,116.64万元，比2016年年初预算增加702.93万元，增长2.31%。主要原因：年中根据全市统一的调资政策增加相应支出。
“城乡社区公共设施”2016年度决算278.89万元，比2016年年初预算增加159.45万元，增长133.50%。主要原因：本年度根据工作需要安排的2012年至2016年北京市民用建筑能耗统计支出。
“建设市场管理与监督”2016年度决算1,618.90万元，比2016年年初预算减少133.82万元，下降7.63%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
7、“住房保障支出”2016年度决算1,550.60万元，比2016年年初预算减少1,230.18万元，下降44.24%。其中：
“城乡社区住宅”2016年度决算1,550.60万元，比2016年年初预算减少1,230.18万元，下降44.24%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出11,346.39万元，主要用于以下方面(按大类)：资源勘探信息等支出11,346.39万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“资源勘探信息等支出”(类，下同)2016年度决算11,346.39万元，比2016年年初预算减少622.98万元，下降5.20%。其中：
“散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出”(款，下同)2016年度决算694.91万元，比2016年年初预算减少23.40万元，下降3.26%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”2016年度决算10,651.47万元，比2016年年初预算减少599.58万元，下降5.33%。主要原因：实际支出比年初预算减少。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出25,722.93万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他澳门威尼斯人平台官网缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2个行政单位、5个参照公务员法管理事业单位、16个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数255.25万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算311.40万元减少56.15万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2016年决算数75.28万元，比2016年年初预算数76.73万元减少1.45万元。主要原因：厉行节约，减少因公出国(境)费用支出；2016年因公出国(境)费用主要用于既有房屋安全管理和抗震改造技术培训、建设行业职业标准体系和技能培训管理等方面的培训，2016年组织因公出国(境)团组9个、27人次，人均因公出国(境)费用2.79万元。
2、公务接待费。2016年决算数2.91万元，比2016年年初预算数4.94万元减少2.03万元。主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。2016年公务接待费主要用于外省市兄弟单位交流学习等接待工作。公务接待35批次，公务接待358人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数177.07万元，比2016年年初预算数229.73万元减少52.66万元。其中，公务用车购置费2016年决算数35.95万元，比2016年年初预算数0万元增加35.95万元。主要原因：更新国Ⅰ国Ⅱ排放标准的老旧公务用车。2016年更新2辆，车均购置费17.97万元。公务用车运行维护费2016年决算数141.12万元，比2016年年初预算数229.73万元减少88.61万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油14.76万元，公务用车维修45.05万元，公务用车保险22.53万元，公务用车其他支出58.78万元。2016年公务用车保有量77辆，车均运行维护费1.83万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2,798.72万元，比上年增加975.81万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等；我委办公楼运维费本年度调整到在机关本级列支。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
2016年北京市住房和城乡建设委员会政府采购支出总额3,119.60万元，其中：政府采购货物支出535.74万元，政府采购工程支出42.11万元，政府采购服务支出2,541.74万元。授予中小企业合同金额1,553.65万元，占政府采购支出总额的49.80%，其中：授予小微企业合同金额507.23万元，占政府采购支出总额的16.26%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额67,138.33万元，其中：汽车110辆(财政拨款供养汽车77辆，非财政资金供养汽车10辆，车改封存汽车23辆)，2,275.30万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款收支统计范围。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市住房和城乡建设委员会对2016年度部门威尼斯人官网支出实施绩效评价，评价威尼斯人官网72个，占部门威尼斯人官网总数的30%，涉及金额18,988.03万元。评价工作按照《北京市市级预算部门组织财政威尼斯人官网支出绩效评价规范》(京财绩效〔2013〕2334号)规定的程序实施，威尼斯人官网评价结果为“优秀”的威尼斯人官网60个，威尼斯人官网评价结果为“良好”的威尼斯人官网12个。
从评价情况来看，上述威尼斯人官网立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，相关绩效指标较为清晰，在业务监控、财务管理上建立了较完善的制度和措施；通过威尼斯人官网实施，对所支持的行业澳门威尼斯人平台官网起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，服务对象满意度较高。