第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京水产有限责任公司为市属国有企业，一直承担着保证首都水产品的供应及平抑价格的任务，同时为北京市的水产养殖业提供技术、人才及资金的支持，我公司2007年改制后，进一步调整了产业结构，将水产行业作为我公司的发展方向，形成了以水产品加工、物流配送、水产品批发市场、远洋捕捞为主业的产业格局，不仅创造了较好的经济效益，也最大程度的带动了北京地区渔业的发展及农民工就业。
(二)部门决算单位构成
北京水产有限责任公司2016年部门决算编制范围仅包括北京水产有限责任公司本级，机构人员无变化，与上年相同。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度本部门收入总计1180.08万元，其中：本年收入1180.08万元，无事业基金弥补收支差额及年初结转和结余。在本年收入中，财政拨款收入1180.08万元，占收入合计的100%；无上级补助收入、事业收入等其他收入。
2016年度本部门本年支出合计1180.08万元，其中：基本支出8.50万元，占支出合计的0.72%；威尼斯人官网支出1171.58万元，占支出合计的99.28%;无上缴上级支出、对附属单位补助支出等其他支出。
2016年无结余分配及年末结转和结余。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度本部门一般公共预算财政拨款支出1180.08万元，主要用于以下方面：1、科学技术支出40万元，占本年财政拨款支出的3.39%；2、澳门威尼斯人平台官网和就业支出8.50万元，占本年财政拨款支出的0.72%；3、农林水支出1131.58万元，占本年财政拨款支出的95.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2016年度决算40万元，与2016年年初预算相同。其中：
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算40万元，与2016年年初预算相同。
2、“澳门威尼斯人平台官网和就业支出”(类)2016年度决算8.50万元，与2016年年初预算相同。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算8.50万元，与2016年年初预算相同。
3、“农林水支出”(类)2016年度决算1131.58万元，比2016年年初预算增加71.98万元，增长6.79%。其中：
(1)、“农业”(款)2016年度决算1059.6万元，与2016年年初预算相同。
(2)、“农业综合开发”(款)2016年度决算71.98万元，比2016年年初预算增加71.98万元，主要原因是：用于水产品采购的贷款威尼斯人官网71.98万元。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出8.50万元，全部为对个人和家庭补助支出，其中：1、离休费2.13万元；2、退休费6.38万元。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本部门不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本部门2016年无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
本部门2016年无国有资产占用情况。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2016年无国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，本部门对2016年度部门威尼斯人官网支出实施了绩效评价，评价威尼斯人官网2个，占部门威尼斯人官网总数的50%，涉及金额486.6万元。评价结果显示，在威尼斯人官网实施的过程中，各项资金到位及时，建设阶段严格按预算执行，并按时完成了威尼斯人官网建设工作，威尼斯人官网的绩效目标均达到了年初预算的指标值，预算绩效管理工作取得了较好成效。