第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
我校是1991年经市编办批准成立的全额拨款事业单位，主要职责是承担市直机关系统的处级干部理论培训、各类专题培训班及副处级公务员任职培训及专职党务干部培训、入党积极分子培训和干部岗位技能培训等任务。
(二)部门决算单位构成
我校所属单位1家，具体名称为：中共北京市委市直属机关工作委员会党校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2990.00万元，其中：本年收入2661.31万元，用事业基金弥补收支差额19.37万元，年初结转和结余309.31万元。在本年收入中，财政拨款收入2475.01万元，占收入合计的93.00%；经营收入185.02万元，占收入合计的6.95%；其他收入1.28万元，占收入合计的0.05%。
2016年度本年支出合计2464.63万元，其中：基本支出1542.41万元，占支出合计的62.58%；威尼斯人官网支出758.22万元，占支出合计的30.77%;经营支出164.00万元，占支出合计的6.65%。
2016年结余分配22.30万元，年末结转和结余503.07万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2237.20万元，主要用于以下方面：教育支出2237.20万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2016年度决算2237.20万元，比2016年年初预算减少192.49万元，下降7.92%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算2237.20万元，比2016年年初预算减少192.49万元，下降7.92%。主要原因：威尼斯人官网经费中处级副职公务员任职培训班学员人数少于计划人数，境外培训威尼斯人官网未能成行，购买的部分设备政府采购价格下调等。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
不涉及该类支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1542.41万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他澳门威尼斯人平台官网缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利(含临时工工资)等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个事业单位。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数19.92万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算28.13万元减少8.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元，比2016年年初预算数6.29万元减少6.29万元。主要原因：2016年预计参加的赴境外培训团组未能成行。
2.公务接待费。2016年决算数0.24万元，与2016年年初预算数0.24万元持平。主要原因：严格控制接待人数和标准。2016年公务接待费主要用于北京党校思想文化建设研究会来校开会、外部人员来我校设备安装、软件调试、内控指导等工作餐。公务接待28批次，公务接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.68万元，比2016年年初预算数21.60减少1.92万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元，与2016年年初预算数持平。公务用车运行维护费2016年决算数19.68万元，比2016年年初预算数21.60万元减少1.92万元，主要原因：加强了车辆管理，节约了公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.45万元，公务用车维修3.63万元，公务用车保险2.77万元，公务用车其他支出1.83万元。2016年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.46万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于此项支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购支出总额208.52万元，其中：政府采购货物支出76.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出131.69万元。授予中小企业合同金额97.6848万元，占政府采购支出总额的46.85%，其中：授予小微企业合同金额97.6848万元，占政府采购支出总额的46.85%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9159.10万元，其中：汽车8辆(含1辆考斯特中型客车)，257.64万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于此项支出统计范围。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，中共北京市委市直属机关工作委员会党校对2016年度部门威尼斯人官网支出实施绩效评价，评价威尼斯人官网8个，占部门威尼斯人官网总数的30.77%，涉及金额657.07万元，评价平均得分89.91分。从评价情况来看，威尼斯人官网立项符合部门职责和相关管理规定；威尼斯人官网业务管理制度较健全完善，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，有效防控了各类财务风险；威尼斯人官网完成质量较高，基本实现了绩效目标。